中共湖北省委直属机关工作委员会2019年部门决算信息公开

　　一、部门基本情况

　　二、2019年部门决算情况

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、关于“三公”经费支出说明

　　四、关于机关运行经费支出说明

　　五、关于政府采购支出说明

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　十、名词解释

 

　　一、部门基本情况

　　1.主要职能

　　（1）统一组织、规划、部署省直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　（2）指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　（3）指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

　　（4）对省直机关各级党组织、党员领导干部落实机关党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向省委报告。在省委巡视工作领导小组的领导和省委巡视办的指导下对所管理的省直机关党组织进行巡察监督。

　　（5）指导归口的全省性社会组织基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设及党的建设其他工作。审核相关行业协会商会负责人人选。承担省委交办的行业协会商会的相关管理工作。

　　（6）指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向省委反映省直各部门领导班子、领导干部的情况。

　　（7）配合省委有关部门抓好省直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和省直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　（8）督促指导省直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批省直各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

　　（9）指导省直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　（10）领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作。

　　（11）了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　（12）领导省直机关工会、共青团省直机关工作委员会、省直机关妇女工作委员会等群团组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和省直机关党外知识分子统一战线工作。

　　（13）指导市州委直属机关工委开展机关党建工作。

　　（14）领导省委直属机关工委党校工作。

　　（15）完成省委交办的其他任务。

　　2.机构情况

　　直属机关工委2019年机构数2个，包括工委机关和工委党校，其中：

　　工委机关内设办公室、组织部、宣传部、研究室、直属机关党委办公室（机关纪委）、离退休干部处、党建督查巡察室、行业协会商会党建工作处、省直机关工会工委、团省委省直机关工委、省直机关妇工委11个部门构成。

　　工委党校内设办公室、教务处、科研处（理论信息处）、理论教研室（中国特色社会主义理论体系研究中心）、党性教研室（党性教育研究中心）、综合教研室（科学决策与创新发展大数据案例库研发中心）、学员组织办、机关党办、后勤财务处9个部门。

　　3.人员情况

　　直属机关工委核定编制数共计170人，实际在职人员159人，离退休人员140人，其中：

　　工委机关核定人员编制65人，包括行政编制59人，工勤编制6人。实际在职工作人员71人（含纪检监察工委11名划转人员）；离退休干部49人，其中离休4人，退休45人。

　　工委党校核定人员编制数105人，其中参公人员编制69人，非参公人员编制36人。实际在职工作人员88人包含参公人员53人，非参公人员35人；离退休干部91人，其中离休3人，退休88人。

　　二、2019年部门决算情况

　　（一）收入支出决算总表（公开01表附后）

　　2019年收支决算7957.65万元，较上年收支决算各增加233.89万元，增长3.03%。主要原因一是2019年度省直机关集中订阅党报党刊订阅量增加，相应收入支出增加；二是政策性增资相应人员经费收入支出增加。

　　（二）收入决算表（公开02表附后）

　　2019年决算收入合计7865.97，其中：财政拨款收入7835.78万元，占比99.62%；其他收入30.19万元，占比0.38%。2019年决算收入较上年增加177.72万元，增长2.31%。主要原因一是2019年度省直机关集中订阅党报党刊订阅量增加，相应财政拨款增加；二是政策性增资相应人员经费财政拨款增加。

　　（三）支出决算表（公开03表附后）

　　2019年决算支出合计7901.84万元，其中基本支出5415.79万元，占比68.54%；项目支出2486.04万元，占比31.46%。2019年决算支出较上年增加236.66万元，增长3.09%。主要原因一是2019年省直机关集中订阅党报党刊经费支出增加；二是政策性增资人员经费相应支出增加。

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表附后）

　　2019年财政拨款收支决算7845.93万元，较上年增加159.73万元，增长2.08%。主要原因一是2019年度省直机关集中订阅党报党刊订阅量增加，相应财政拨款收入支出增加；二是政策性增资相应人员经费财政拨款收入支出增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表附后）

　　2019年一般公共预算财政拨款支出决算7835.78万元，较年初预算增加增加1500.3万元。主要原因是按照省委文件要求，省直机关集中订阅党报党刊专项经费属于省本级专项，年中由省财政厅拨付工委执行，不列入工委年度预算。其中：

　　一般公共服务支出决算4359.4万元，占比55.63%，较年初预算增加1369.48万元。主要原因是按照省委文件要求，省直机关集中订阅党报党刊专项经费属于省本级专项，年中由省财政单独下拨工委执行。

　　教育支出决算2911.67万元，占比37.16%，较年初预算增加48.21万元。主要原因是政策性增资相应经费支出增加。

　　科学技术支出决算3.15万元，占比0.04%，较年初预算增加3.15万元。主要原因是年中预算执行中财政单独下拨给工委党校执行。

　　社会保障和就业支出决算287.22万元，占比3.67%，较年初预算减少47.78万元。主要原因是减税降费缴纳基本养老保险减少。

　　卫生健康支出决算274.34万元，占比3.5%，较年初预算增加127.24万元。主要原因是离退休干部大病重病多发，财政年中追加拨款解决离退休人员医疗费缺口。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表附后）

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算5349.74万元，较年初预算增加111.26万元。主要原因一是政策性增资人员经费增加；二是离退休干部大病重病多发，财政追加拨款解决医疗费缺口。其中：

　　人员经费支出决算4946.27万元，较年初预算增加190.17万元，主要原因是政策性增资和年中财政追加医疗经费弥补缺口。

　　公用经费支出决算403.47万元，较年初预算减少78.91万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性公共开支。

　　（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表附后）

　　2019年财政拨款“三公”经费支出决算64.51万元，较年初预算减少19.49万元。主要原因是工委厉行节约，严控公务用车运行维护费用和公务接待开支。其中：

　　

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表附后）

　　2019年度直属机关工委无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　三、关于“三公”经费支出说明

　　本部门2019年度“三公”经费支出总额64.51万元，较年初预算减少19.49万元，主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费用和公务接待开支。较上年支出数增加9.3万元，主要原因是工委党校为了教学和发展的需要，提升教学质量和培训水平，在出国经费预算内经批准增加了出国培训次数和人数。其中：

　　因公出国（境）经费：2019年因公出国组团数4次6人，其中工委机关出国组团数1次2人，工委党校组团数3次4人。因公出国（境）费支出32万元，较年初预算减少2万元，较上年支出数增加16.01万元。主要原因是工委党校为了教学和发展的需要，提升教学质量和培训水平，在出国经费预算内经批准增加了出国培训次数和人数。

　　公务用车购置经费：2019年公务用车购置经费支出0万元，与年初预算持平，较上年支出数持平。工委2019年车辆购置0台。

　　公务用车运行经费：2019年公务用车运行经费支出31.26万元，较年初预算减少10.74万元，比上年支出数减少6.12万元，主要是厉行节约，压缩公务用车运行开支。工委2019年车辆实际保有量7台。

　　国内公务接待经费：2019年国内公务接待1.25万元，较年初预算减少6.75万元，比上年支出数减少0.59万元。主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支。国内公务接待18批次／192人，其中工委机关17批次／186人；工委党校1批次／6人。

　　四、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2019年度机关运行经费支出403.47万元，其中：办公费21.67万元，印刷费7.04万元，水电费16.92万元，邮电费13.77万元，物业管理费1.48万元，差旅费20.48万元，因公出国（境）费32万元，维修（护）费9.66万元，会议费3.29万元，培训0.78万元，公务接待费1.25万元，劳务费5.22万元，委托业务费1.16万元，工会经费56万元，福利费20.82万元，公务用车运行维护费31.26万元，其他交通费130.28万元，其他商品和服务支出17.7万元，资本性支出12.7万元。2019年度机关运行经费比年初预算减少78.91万元，降低16.36%。主要原因一是落实过紧日子要求，压减一般性开支；二是福利费支出减少；三是办公设备购置减少。

　　五、关于政府采购支出说明

　　本部门2019年度政府采购支出总额440.04万元，其中政府采购货物支出53.96万元，政府采购工程支出37.3万元，政府采购服务支出348.78万元。授予中小企业合同金额297.66万元，占政府采购支出总额的67.64%，其中：授予小微企业合同金额261.08万元，占政府采购支出总额的59.33%。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、离退休干部服务用车2辆。单位无价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

    七、举借政府债务情况说明

　　本部门2019年度无举借政府债务。

　　八、扶贫资金情况说明

　　本部门2019年度无扶贫资金。

　　九、关于2019年度预算绩效情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金2382.97万元，占一般公共预算项目支出总额的95.85%。从评价情况来看：项目的申请、设立过程符合要求，项目预算绩效目标设置合理，指标体系建立完整，确定的指标值便于量化和分析；项目预算绩效指标产出、效益较为理想，项目绩效达到了预期的目标，项目效果良好，项目的绩效指标基本实现。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，工委2019年度整体绩效目标设置3个，分别为：一是全面加强省直机关党的建设，压紧压实主体责任，增强服务中心保障能力；二是机关制度建设规范，作风建设改进，廉政建设成效明显；三是加强机关规范管理，不断提升机关管理科学化水平。针对以上3个年度目标分别设置了产出、效益和满意度指标，通过对本年实际的产出和效益进行分析，同时将预算绩效目标的完成情况进行比较，整体支出各项绩效指标完成较好，评分结果为优。

　　附件：《2019年直属机关工委部门整体支出绩效自评表》

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　1、党建业务工作经费项目自评综述

　　项目全年预算数为331.00万元，执行数301.36万元，完成预算91.05%。

　　主要产出和效益：一是推行清单管理，年初印发任务清单、责任清单，季度下发问题清单，开展“三级联述联评联考”，压紧压实党建主体责任。二是选树表彰10名“省直机关优秀共产党员”，并举办先进事迹报告会；举办省直机关“为了我的祖国”革命传统教育报告会，制作专题片下发讨论；通报表扬158个省直机关“红旗党支部”，编印支部工作法、典型案例选编和《先锋与堡垒》，在湖北日报、湖北电视台开辟专栏广泛宣传。三是抓班子强队伍，全年开展中心组理论学习14次。四是分层分类举办党务干部培训班5次，700余人参加培训。五是完成上级布置的2个党建调研课题，全省机关党建调研成果达到101篇。六是命名表彰97个“省直机关文明单位”，新增省图书馆、宜昌许家冲村为第三批教育基地，全年有4万名党员干部到基地实地践学。七是完成了对省药监局、省文联等11个单位党建督查工作。

　　发现的问题：部分绩效评价指标准确性不高，指标值的科学性需进一步加强，如：机构改革后省直机关单位数量的变化，“两学一做”学习教育督查由126个变更为119个；湖北机关党建APP拟整合至“学习强国”湖北学习平台暂时停办，相应指标建议删除；党员教育基地不受本单位直接管理，接待人数指标对本单位考核意义不大，相应指标建议删除；防范工作办公室在机构改革时撤销，相应指标建议删除。

　　下一步改进措施：结合工委党建工作实际，科学合理的进行绩效目标和指标值的设定，完善、更新绩效指标体系，对个别不切合实际的指标进行调整，使之能够完全体现项目的产出及效果。

　　附件：《2019年度党建业务工作项目绩效自评表》

　　2、机关行政运行事务项目自评综述

　　项目全年预算数206.00万元，执行数201.26万元，完成预算97.7%。

　　主要产出和效果：一是做好办公内网和办公楼和设施设备的维护更新，规范物业服务，营造良好的办公环境。二是全面加强机关财务、文电、信息等工作，机关运行高效有序。三是做好离退休干部的服务保障工作，全年开展春秋游、健康疗休养等各类活动5次。

　　发现的问题：部分绩效评价指标准确性不高，指标值的科学性需进一步加强，如：财政资金保障率和经费预算执行率两个指标与资金管理相关指标重叠，相应指标建议删除。

　　下一步改进措施：科学合理的进行绩效目标和指标值的设定，完善、更新绩效指标体系，对个别不切合实际的指标进行调整，使之能够完全体现项目的产出及效果。

　　附件：《2019年度机关行政运行事务项目绩效自评表》

　　3、党校业务工作经费项目绩效自评综述

　　项目全年预算数为375.00万元，执行数374.45万元，完成预算99.85%。

　　主要产出和效果：一是全年组织各种培训班次25个，完成学员培训2813人次，培训学员合格率100%，主体班学员优秀等次率68.10%，教学管理达标率100%，极大提升了党员干部的综合素质。二是进一步突出了党的理论教育和党性教育主课，党的理论和党性教育占主体班教学总课程比率达到70%以上。三是是以党建为中心，围绕重大决策部署确立咨询调研课题，全年《调研报告》共刊发19期，其中13期决策咨询报告，相继获得了省领导23人次（省委常委10人次）批示，批示率达到68.40%，充分发挥了决策咨询的作用。

　　发现的问题：项目的实施组织有序，对各项具体工作能够分解到各处室，但项目资金管理制度有待进一步完善。

　　下一步改进措施：一是进一步完善项目实施管理办法和项目资金管理办法。二是加强绩效评价指标体系建设，合理确定项目绩效指标，在现有产出指标的基础上，适当增设产出指标。三是加强培训，增强业务处室绩效意识。四是加强项目的监督管理。

　　附件：《2019年度党校业务工作项目绩效自评表》

　　4、“四名”“双百”工程经费项目绩效自评综述

　　项目全年预算数为55.7万元，执行数55.7万元，完成预算100%。

　　主要产出和效果：一是全年完成选派教师培训13人次，聘请知名专家来校授课25人次，且知名专家来校授课占全部面授课程比率达到20%。二是完成省部级以上立项课题7项，在省级以上刊物发表论文7篇。三是高标准打造“好课程”，1门课入选全国干部教育好课程，4门课入选全省干部教育好课程。

　　发现的问题：项目的实施组织有序，各项具体工作能够分解到各处室，但项目资金管理制度有待进一步完善。

　　下一步改进措施：一是进一步完善项目实施管理办法和项目资金管理办法。二是加强绩效评价指标体系建设，合理确定项目绩效目标，适当增设指标。三是加强培训，增强业务处室绩效意识，主动地将自评结果和处室的工作挂钩，提高绩效工作质量。

　　附件：《2019年“四名”“双百”工程项目绩效自评表》

　　5、省直机关集中订阅党报党刊经费项目绩效自评综述

　　项目全年预算数为1450.20万元，执行数1450.20万元，完成预算100%。

　　主要产出和效益：一是全年省直机关集中订阅人民日报10000份，求是杂志5000份，光明日报订6000份，经济日报6000份，湖北日报订12000份。二是教育引导广大党员干部群众增强“四个意识”，坚定“四个自信”，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗，具有重要意义。二是对于进一步推进党的新闻事业健康发展，巩固党中央机关报和机关刊物在意识形态领域的主导地位，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，具有重要意义。

　　发现的问题：部分绩效指标值的科学性需进一步加强。

　　下一步改进措施：增加订阅范围覆盖率，考核是否覆盖到全部省直机关。

　　附件：《2019年省直机关集中订阅党报党刊项目绩效自评表》

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1、部门绩效评价结果应用情况

　　至部门决算公开时已经应用的情况。例如：一是由于机构调整和优化，删除了省直防范办和纪检监察工作指标。二是湖北机关党建APP拟整合至“学习强国”湖北学习平台暂时停办，对相应指标进行了删除。三是完善绩效指标，党建业务工作项目增设“党建课题调研成果”指标；省直机关集中订阅党报党刊项目增设了“订阅范围覆盖率”指标；删除党员教育基地接待人数等。

　　2、部门绩效评价结果拟应用情况

　　至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：结合年度工作任务和当年预算执行情况，合理、精准的编制下年度项目预算和绩效指标，提高预算资金的使用效益等。

　　一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指行政事业单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费

　　六、机关运行经费：指行政事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，具体包含办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、租赁费、会议费、因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

　　七、一般公共服务支出：指行政事业单位提供公共服务的支出，包含党委办公厅（室）及相关机构事务支出和其他共产党事务支出。

　　八、教育支出：指行政事业单位干部进修及培训教育支出。

　　九、社会保障和就业支出：指行政事业单位离退休人员养老保险和离退休管理机构的支出。

　　十、医疗卫生与计划生育支出：指行政事业单位用于机关干部职工及离退休人员医疗保障方面的支出。

　　十一、政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录内的或者采购限额表准以上的的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程、而且是采购政策、采购程序、采购过程及管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。