省委直属机关工委党校党校2021年单位预算信息公开

　　(一)主要职能

　　(二)预算单位构成

　　二、省委直属机关工委党校2021年单位预算安排情况说明

　　（一）单位预算收支（包括政府性基金）情况总体说明

　　（二）单位预算收支增减变化情况说明

　　（三）机关运行经费情况说明

　　（四）政府采购预算情况说明

　　（五）财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　（六）国有资产占用情况说明

　　（七）财政专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算情况说明

　　三、省委直属机关工委党校预算绩效情况说明

　　（一）单位预算绩效开展情况

　　（二）项目预算绩效目标情况

　　四、省委直属机关工委党校2021年单位预算附表

　　（一）收支预算总表

　　（二）收入预算总表

　　（三）支出预算总表

　　（四）财政拨款预算总表

　　（五）一般公共预算支出表

　　（六）一般公共预算基本支出表

　　（七）政府性基金预算支出表

　　（八）财政拨款“三公”经费支出表

　　（九）财政专项支出预算表

　　（十）专项转移支付分市县表

　　五、名词解释

 

 

　　一、省委直属机关工委党校单位概况

　　（一）主要职能

　　省委直属机关工委党校是由原湖北省直属机关业余大学、湖北省省直机关广播电视大学、湖北省省直讲师团和湖北省省直机关工委党校"四校"合并而成的副厅级事业单位，隶属中共湖北省委直属机关工作委员会。主要培训省级国家机关和群团组织及所属二级单位的副处级干部、省委各部委的科级干部。

　　（二）预算单位构成

　　省委直属机关工委党校内设办公室、机关党委办公室、教务处、科研处、理论教研室、党性教研室、综合教研室、学员组织处、后勤财务处等9个处室。核定人员编制105人，其中参照公务员管理编制69人，专业技术人员和工勤人员编制36人。实际在职人员90人，其中参照公务员管理人员58人，全额拨款事业人员32人；离退休人员96人，其中离休3人，退休93人。

　　二、省委直属机关工委党校单位预算说明

　　（一）单位预算收支（包括政府性基金）情况总体说明

　　2021年单位预算总收入3266.12万元。其中：财政拨款收入3263.54万元，占总收入的99.92%；其他收入2.58万元，占总收入的0.08%。

　　2021年单位预算总支出3266.12万元。其中：基本支出2820.24万元，占总支出的86.35%；项目支出445.88万元，占总支出的13.65%。按支出功能分类：教育支出3041.86万元，占总支出的93.13%；社会保障和就业支出150.00万元，占总支出的4.59%；医疗卫生支出74.26万元，占总支出的2.27%。

　　2021年我单位无政府性基金收入和支出，与上年一致。2021年我单位无举借政府债务的情况，与上年一致。

　　（二）单位预算收支增减变化情况说明

　　2021年单位预算总收入3266.12万元，较上年减少30.91万元，降幅0.94%。主要是配电房改造经费减少。其中：一般公共预算财政拨款3263.54万元，较上年减少33.49万元，降幅1.02%；其他收入2.58万元，较上年增加2.58万元，增幅100%，主要是使用自有资金支付电力改造质保金。

　　2021年单位预算总支出3266.12万元，较上年减少30.91万元，降幅0.94%。其中：基本支出2820.24万元，较上年增加46.21万元，增幅1.67%，主要是新进军转人员经费增加；项目支出445.88万元，较上年减少77.12万元，降幅14.75%，主要是配电房改造经费减少。

　　（三）机关运行经费情况说明

　　2021年单位机关运行经费预算支出241.45万元，较上年增加61.05万元，增幅33.84%，主要是部分经费经济分类科目调整。其中：办公费8.20万元、邮电费3.50万元、差旅费5.81万元、因公出国（境）19.00万元、公务接待费1.42万元、工会会费30.00万元、福利费16.30万元、公务用车运行维护费3.52万元、其他交通费57.00万元、其他商品和服务支出96.70万元。

　　（四）政府采购预算情况说明

　　2021年单位政府采购预算124.20万元，其中：办公费3.70万元，印刷费18.00万元，物业管理费102.50万元。较上年减少179.40万元，降幅59.09%，主要是办公设备购置和配电房一次性改造政采减少。

　　（五）财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年财政拨款安排“三公”经费23.94万元，较上年减少1.26万元，降幅5.00%。主要是压减“三公”经费支出。其中：

　　因公出国（境）19.00万元，较上年减少1.00万元，降幅5.00%，主要是压减“三公”经费支出。预计出国（境）团组数2批次4人。

　　公务用车购置及运行费3.52万元，较上年减少0.18万元，降幅4.86%，主要是压减“三公”经费支出。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，车辆保有量1台；公务用车运行维护费3.52万元，较上年减少0.18万元，降幅4.86%，主要是压减“三公”经费支出。

　　公务接待费1.42万元，包含国内公务接待1.42万元，国境外公务接待0万元。国内公务接待较上年减少0.08万元，降幅5.33%。主要是压减“三公”经费支出。预计接待15批次103人。国境外公务接待0万元，与上年持平。

　　（六）国有资产占用情况说明

　　截止至2020年12月31日，工委党校实有车辆1台，为离退休干部用车，与上年持平。工委党校无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备，与上年持平。

　　（七）财政专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算情况说明

　　2021年单位无财政专项支出，与上年持平；无一般性转移支付支出，与上年持平；无专项转移支付支出，与上年持平。

　　三、省委直属机关工委党校预算绩效情况说明

　　（一）单位预算绩效开展情况

　　根据省财政厅预算绩效管理要求，工委党校按时完成了绩效管理各项工作任务。一是对工委党校的整体和项目组织开展了绩效目标评价，把评价结果及时进行了公开；二是充分运用绩效评价结果，编制2021年度预算和完善整体和项目绩效目标；三是预算执行中，开展了项目绩效监控，确保2020年预算绩效目标的顺利完成；四是按照新出台的《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》，加强贯彻落实绩效目标的编制、运行监控、评价等方面要求。

　　（二）项目预算绩效目标情况说明

　　省委直属机关工委党校项目有一个，为党校业务工作经费项目。

　　附件1：2021年省委直属机关工委党校项目预算绩效目标表

　　四、省委直属机关工委党校2021年单位预算附表

　　附件2：2021年省委直属机关工委党校预算公开表

　　五、名词解释

　　（一）财政拨款收入：省财政预算安排且当年拨付的资金。

　　（二）一般公共服务支出：政府提供一般公共服务的支出。

　　（三）基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：基本支出以外为完成特定项目任务和目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（六）机关运行经费：保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款基本支出中用于购买商品和服务支出以及其他资本性支出的经费。

　　（七）政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录内的或者采购限额表准以上的的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程、而且是采购政策、采购程序、采购过程及管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。